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中共四川省委党校 四川行政学院2018年部门预算编制说明

部门:财务处 文:财务处 图:无 签发人:李新 发布时间:2018年03月06日 字体:

川委校(2018)17号

 

        一、基本职能及主要工作

  (一)中共四川省委党校、四川行政学院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门,是省委、省政府直属的特色事业单位,实行一套机构、两块牌子的体制。

  (二)校院2018年重点工作

  1.抓好中央省委重大决策部署贯彻落实,提升服务大局能力水平。

  2.聚焦主业主课,提升教学培训质量。

  3.发挥科研支撑作用,提升科研水平和影响力。

  4.加强新型智库建设,提升决策服务能力。

  5.推进“名师工程”,提升人才队伍整体素质。

  6.强化办学保障,提升信息化工作水平。

  7.加快基础设施建设步伐,提升基建工作效能。

  8.强化内部管理,提升政务事务服务品质。

  9.加强机关党建和党风廉政建设,提振干事创业精气神。

  10.加大市县党校行政学院(校)支持力度,提升业务指导能力水平。

  二、部门预算单位构成

  校院是参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,校院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入10723.44万元、事业收入5571.54万元、其他收入1867.75万元;支出包括:教育支出15506.88万元,科学技术支出31.37万元,社会保障和就业支出1231万元,医疗卫生与计划生育支出860.98万元,住房保障支出680万元。校院2018年收支总预算18310.23万元,比2017年收支预算总数减少1931.38万元,主要原因是2018年没有大型的一次性项目(2017年一次性项目有公务员培训楼改扩建项目和应急管理拟指挥中心实训室及学员活动中心项目)。

  (一)收入预算情况

  校院2018年收入预算18310.23万元,其中:上年结转147.5万元,占0.8%;一般公共预算拨款收入10723.44万元,占58.57%;事业收入5571.54万元,占30.43%;其他收入1867.75万元,占11%。

  (二)支出预算情况

  校院2018年支出预算18310.23万元,其中:基本支出9786万元,占53.45%;项目支出8524.23万元,占46.55%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  校院2018年财政拨款收支总预算10870.94万元,比2017年财政拨款收支总预算减少3674.24万元,主要原因是2018年没有大型的一次性项目(2017年一次性项目有公务员培训楼改扩建项目和应急管理拟指挥中心实训室及学员活动中心项目)。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入10870.94万元;支出包括:教育支出8386.29万元、科学技术支出31.37万元、社会保障和就业支出1196万元,医疗卫生与计划生育支出617.28万元,住房保障支出640万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  校院2018年一般公共预算当年拨款10723.44万元,比2017年预算数减少610.96万元,主要原因是2018年没有大型的一次性项目(2017年一次性项目有解聘合同制人员经济补偿)。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出8260.16万元,占77.03%;科学技术支出10万元,占0.09%;社会保障和就业支出1196万元,占11.15%;医疗卫生与计划生育支出617.28万元,占5.76%;住房保障支出640万元,占6.02%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2018年预算数为73.26万元,主要用于:硕士研究生助学奖学金,保证奖助学金按时足额发放,学生满意度100%。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项目)2018年预算数为8186.9万元,主要用于:保工资、保运转、保教学科研、保发展,保证培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究。

  3.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)2018年预算数为10万元,主要用于:科研课题项目经费,2018年力争圆满完成课题任务。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为37万元,主要用于:离休人员困难补助、退休“630”人员困难补助,保证按时足额发放,让离退休老同志100%满意。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为820万元,主要用于校院职工养老保险,保证按时足额上缴。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为330万元,主要用于校院职工职业年金,保证按时足额上缴。

  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为9万元,主要用于遗属人员生活补助,保证按时足额发放,让遗属人员100%满意。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为617.28万元,主要用于校院职工基本医疗缴费,公务员医疗补助,保证按时足额上缴。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为640万元,主要用于校院职工住房公积金缴费,保证按时足额上缴。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  校院2018年一般公共预算基本支出7800.03万元,其中:

  人员经费6859.98万元,主要包括:基本工资2024万元、津贴补贴764.6万元、奖金69万元、绩效工资1139.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费820万元、职业年金缴费330万元,职工基本医疗保险缴费540万元、公务员医疗补助缴费77.28万元、其他社会保障缴费27万元、住房公积金640万元、其他工资福利支出30万元、离休费352.4万元、生活补助9万元、其他对个人和家庭的补助支付37万元。

  公用经费940.05万元,主要包括:办公费40万元、手续费4万元、水费90万元、电费200万元、邮电费20万元、差旅费30万元、维修(护)费100万元、会议费20万元、工会经费120万元、福利费60.72万元,其他交通费用210万元、其他商品服务支出45.33万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  校院2018年“三公”经费财政拨款预算数35万元,其中:因公出国(境)经费20万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组3次, 5人。出国(境)团组主要包括一是赴美国“智库建设”专题师资培训班,二是赴突尼斯、摩洛哥参加国际行政院校联合会2018年年会,三是赴俄罗斯交流团。通过交流学习、参加国际行政院校联合会,学习了解先进经验,达到开拓视野、了解智库、促进交流的预定目标,为校院今后加快建设省委省政府高水平思想库、参谋库、智囊团创造良好条件。

  (二)公务接待费5万元较2017年预算下降50%。主要原因是严格控制接待人员和标准。

  2018年公务接待费计划用于校院正常公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降72.64%。

  主要原因是加强公务车辆管理。

  单位现有公务用车17辆,其中:轿车9辆,越野车2辆,大型客、货车6辆。

  2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于17辆公务用车维修、维护等方面支出,主要保障校院正常办公、教学、科研等工作开展。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2018年,校院安排政府采购预算3519.63万元,主要用于采购办公家具、电脑、空调、打印机、计算机、投影仪、物业服务外包、餐饮服务外包、印刷、网络使用、信息化建设、西区食堂改造、研究生公寓改造等项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,校院所属各预算单位共有车辆17辆,其中,无省部级领导干部用车、定向保障用车、执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年校院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   十一、名词解释

         中共四川省委党校、四川行政学院无专业性较强的名词。

 

附件:表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.2018年省级部门预算项目绩效目标

 

 

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