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中共四川省委党校四川行政学院2017年整体支出绩效报告

部门:财务处 文:-- 图:-- 签发人:郑勇 发布时间:2018年07月16日 字体:

 

省财政厅:

按照《财政厅关于开展2018年省级部门整体支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2018〕12号)要求,校院高度重视,对照指标体系认真开展自评工作。经综合测算,2017年度支出绩效自评得分为91.41分。

一、校院概况

(一)机构组成

校院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门,是省委、省政府直属的特殊事业单位,实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。

校院内设31个处室,分别是办公室、教务处、科研处、进修部、培训部、哲学教研部、经济学教研部(四川经济社会发展战略研究所)、科学社会主义教研部(政治学教研部)、党史党建教研部(党性教育研究中心)、区域经济教研部、社会和文化教研部(藏区发展研究所)、公共管理教研部、法学教研部、外语教研部、信息技术部(四川省干部网络学院、省委党校行政学院实训中心)、图书馆、期刊社、干部教育学院(四川省党校行政学院教师进修学院)、研究生部、工作处、组织人事处、财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、机关党委(机关纪委)、“5·12”汶川地震灾害应对研究与培训中心、决策咨询部(四川法治政府建设研究中心)、马克思主义学院、研究室。

(二) 机构职能

1.培训我省党政领导干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,承办省委、省政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

2.承担党委和政府下达的调研任务,开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论和实践创新。

3.针对重大理论和现实问题,开展理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

4.开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询。

5.开展同境内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

6.依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育和在职研究生教育。

7.承办省委省政府交办的其他事项。

(三)人员概况

校院编制人数711人,其中参照公务员管理编制人数245人,事业编制人数466人。现有在职人员456人(参照公务员管理182人、事业编制274人),离退休人员538人(离休人员28人,退休人员510人)。在职人员中有正高职称的专家教授37名、副高职称105名,省学术和技术带头人3名,享受国务院政府特殊津贴专家4名,省突出贡献专家1名,全国宣传文化系统“四个一批”人才1名,全国首批“万人计划”哲学社会科学领军人才1名,省学术和技术带头人后备人选8名。

二、校院财政资金收支情况

(一)校院财政资金收入情况

2017年校院收入共22349.49万元,其中上年结转109.06万元,当年收入22240.43万元(财政拨款收入17368.6万元,占当年收入的78.1%;事业收入4041.71万元,占当年收入的18.17%;其他收入830.12万元,占全年收入的3.73%)。

(二)校院财政资金支出情况

2017年校院全年支出共21610.69万元,结转下年169.54万元,转入事业基金569.25万元。

1.按经济分类支出如下:

(1)工资福利支出8626.27万元,占全年支出的39.92%;

(2)商品和服务支出5679.98万元,占全年支出26.28%;

(3)对个人和家庭的补助支出3408.54万元,占全年支出的15.77%;

(4)基本建设支出1971.55万元,占全年支出的9.12%;

(5)其他资本性支出1924.34万元,占全年支出的8.91%。

2. 按支出功能分类科目划分如下:

(1)教育支出18783.07万元,占全年支出的86.92%。

(2)科学技术支出331.31万元,占全年支出的1.53%。

(3)社会保障和就业支出1191.62万元,占全年支出的5.51%。

(4)医疗卫生与计划生育支出715.36万元,占全年支出的3.31%。

(5)住房保障支出589.33万元,占全年支出的2.73%。

3. 按支出结构分类科目划分如下:

(1)基本支出12775.65万元,占全年支出的59.12%。人员经费11023.09万元,占基本支出的86.28%,占全年支出的51.01%;日常公用经费1752.56万元,占基本支出的13.72%,占全年支出的8.11%。

(2)项目支出8835.04万元,占全年支出的40.88%。基本建设类项目1971.55万元,占项目支出的22.32%,占全年支出的9.12%;行政事业类项目6863.49万元,占项目支出的77.68%,占全年支出的31.76%。

三、校院财政支出管理情况

(一)校院决策情况

1.目标任务的相关性(得5分)、明确性(得5分)、合理性(得5分)

(1)目标任务与法律法规,政策和社会发展要求相符

校院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略,积极围绕党的十九大、省第十一次党代会、省委十一届二次全会、三次全会精神以及全国、全省党校工作会议精神,积极服务省委省政府中心工作和治蜀兴川事业,不断深化各项改革,推动我省干部教育培训工作不断向前发展。在内部管理上,坚持依法治校,充分发挥校院法律顾问作用,以法治方式和法治思维落实开展工作,确保各项目标任务在法律法规、政策范围内推进。

(2)目标与部门“三定”方案确定的职责相符

校院系省政府特殊事业单位,内设处室31个,省编委核定编制为711名(参公245名,事业466),目前实有教职工458人(参公181人,事业277人)。

根据校院2017年工作要点,主要重点工作覆盖了抓好中央省委重大决策部署贯彻落实、聚焦主业主课、发挥科研支撑作用、加强新型智库建设、推进“名师工程”、强化办学保障、加快基础设施建设步伐、强化内部管理、加强机关党建和党风廉政建设、加大市县党校行政学院(校)支持力度等方面。工作目标与部门“三定”方案确定的职责相符。

(3)目标与部门中长期规划的相符

校院一直以来坚持“党校姓党”的根本原则,始终把握正确的发展方向,始终坚持质量立校、从严治校,坚持改革创新和开放办学,科学制定校院发展各阶段的规划及实施方案,并按照规划稳步推进相关工作,制定的发展目标均符合校院中长期规划内容。目前,校院正在结合省委十一届三次全会精神和党校行政学院工作实际,抓紧制定四川省党校行政学院系统2018—2022年发展规划,进一步为建设美丽繁荣和谐四川、推动治蜀兴川再上新台阶贡献党校行政学院系统的智慧和力量。

(4)部门目标分解成工作任务和项目的情况

为确保校院各项重点工作目标落地落实,自2017年开始,校院对年度重点工作进行了目标分解,形成三级指标体系,包括10项一级指标、46项二级指标和168项三级指标,并制作《校院2017年重点工作目标分解表》印发各部门,要求各部门对照检查常规工作和重点工作推进情况,校院办公室负责根据落实情况开展督办。

(5)目标任务符合省委省政府重点工作任务安排

校院始终认真落实省委省政府各项重点工作任务安排,按照省委《贯彻落实省委十一届二次全会重要部署责任分工方案》,校院作为责任部门,参与意识形态工作、新型智库建设、推进从严治党、建设高素质专业化干部队伍等12项工作任务,以上任务在校院2018年工作重点中均有明确体现,相关目标任务符合省委省政府重点工作任务安排。

(6)部门目标和工作任务制定清晰明确,具体内容的细化、量化程度高

校院办公室根据2017年度重点工作安排,结合校内各部门工作主责,对各项工作指标进行了分解、梳理,并整合形成三级指标体系,在印发给各部门的《校院2017年重点工作目标分解表》中明确了各项工作任务的责任部门、设置依据、牵头领导和完成时限,确保各部门工作任务清晰明确,责任落实到人,工作开展始终围绕校院重点工作目标进行。

(7)目标任务能全面体现部门目标任务完成情况和部门预期实现的效益

校院每年年初制定当年工作要点并以正式文件方式印发,以2017年为例,共分为10个大项、40项个小项,每项工作均明确了牵头和责任部门,要求严格遵照执行。2017年,校院坚持围绕省委、省政府中心工作,扎实抓好教学、科研和咨政等工作,各部门认真履职尽责,按照工作要点和项目指标落实各项工作任务。根据年末统计,校院各项目标任务完成情况良好,取得了预期效益,对少部分因客观原因和现实条件制约未能如期完成的工作任务,也进一步明确了完成时限。总体上看,校院年初目标任务制定明确,能够全面反映部门目标任务完成情况和部门预期效益。

2.预算编制的测算依据(得4分)及绩效目标管理(得4.8分)

(1)按照《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》要求及2017年校院工作任务计划,认真测算校院预算编制计划,基本体现了我校工作内容的全面情况。

(2)按照财政厅预算编报要求,基本支出与项目支出的边界界定较为清晰。

(3)项目支出编制内容界定清晰明了,优先保障校院“教研咨”经费支出,预算测算与相关定额标准基本相符,基本按照国家行政事业单位相关支出标准及费用进行测算“三年滚动规划”执行情况。

(4)按照规定时间内编制绩效目标并报送财政厅;

(5)整体绩效目标编制基本科学合理,项目绩效目标较为细化量化;

(6)按照规定时限在校园外网公开绩效目标。

(二)综合管理情况

1.中期评估(得0分)

我校院按照财政厅相关文件规定开展了中期评估工作,未上报财政注销资金,但年末财政决算注销资金为82.89万元。

2.绩效监控(得1.79分)

(1)预算执行进度监控

2017年部门预算年初数为20241.62万元,追加预算为3907.06万元,预算总额为24148.67万元。2017年部门支出决算数为21610.69万元,故预算执行率为89.49%,此项得分1.79分。

(2)绩效目标动态监控(得0分)

此项工作未开展,得0分。

3.非税收入执行情况

非税收入征收(得1分)、上缴情况(得1分)

2017年本年度缴入财政专户3754.17万元,财政部门财政专户缴款对账单3902.2万元,差额148.03万元。(2016年12月29日单位上缴,2017年1月3日财政入账。)

4.资产管理

(1)资产管理信息化情况(得2分)

一是已将校院国有资产全部纳入信息系统管理,二是已经按资产管理信息化要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。

(2)行政事业单位资产报告情况(得2分)

一是已按时报送国有资产年度报告。二是国有资产报告内容完整、数据真实。三是已按要求提交分析报告或情况说明。

(3)资产管理与预算管理相结合(得2分)

部门预算:一是核实资产存量,及时将报废资产和新增资产录入四川省资产管理信息系统,对校院单位存量资产数据进行核实,确保资产存量数据真实、准确。二是测算新增需求。严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》(川财资产〔2017〕20号)规定测算新增资产配置需求,超标准配置按要求报财政审批。三是预算调整,预算调整环节涉及资产配置预算调整的,报财政资产管理部门审批。

追加预算:追加预算中涉及资产配置预算,报财政资产管理部门审核后办理追加预算。

5.内部制度管理(得1分)

2017年,根据《校院内部控制建设工作实施方案》(川委校通〔2016〕25号),校院组织梳理了全校院涉及经济和业务活动的所有流程,找出了风险控制区域及风险控制点,编写了《校院内部控制风险评估报告》,在此基础上组织对校院部门经济和业务活动,权力事项进行全面清理确认,从规范岗位设置、优化权力运行、健全控制体系三个方面着手组织开展内控建设。

6.信息公开(得6分)

按财政厅通知要求,在规定时限内完成了预算、决算、绩效信息的公开。

7.绩效评价

(1)绩效评价开展(得1分)

绩效评价工作列入了年初工作计划,但未对重点项目开展项目支出绩效评价。

(2)评价结果应用(得3分)

根据2016年校院整体性绩效评价报告内容,2018年校院部门预算编制方案中,明确了2016年绩效评价整改情况结果应用,规范了基本支出和项目支出,重新修订了项目库,设定了项目支出科目,调整了项目支出名称及支出范围,将绩效评价工作纳入校院部门预算管理的重点工作,细化、量化了项目绩效目标,并将校院部门年终考核与绩效评价结合起来。

(三)部门绩效情况

1.履职成效(得20分)

行号基本信息名称基本信息值
部门职能职责概述校院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究、发挥决策咨询思想库的重要部门,是省委、省政府直属的特殊事业单位,实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。
 1.教学工作高质量完成轮培训党员领导干部和国家公务员主体班次任务;确保完成全省市厅级主要领导干部读书班、全省省管新任职领导干部培训班等省委、省政府交办的重大培训任务;做好市厅级、正县处级党员领导干部,乡镇党委书记等主体班次的承办工作;开展计划外干部短期培训、委托培训。
 2.科研、咨询工作加强理论总结和理论创新,推出一批有影响力的科研成果,出版中国特色社会主义理论体系系列专著;强化科研管理,加强课题和学术论文攻关,鼓励和支持教研人员申报重大、重点课题,鼓励教师在核心期刊、高水平学术期刊上发表学术论文;聚焦全省中心工作、跟踪省委省政府重大决策部署、紧扣社会热点难点问题,加快推进新型智库建设,大力提升决策咨询水平,促进科研和决策咨询成果转化。
 3.人才队伍建设着力抓好班子队伍建设,加强和改进教研部门梯队建设;实施“名师工程”,加快“四个一批”人才工程建设,面向高等学校和其他部门选调具有副高以上职称、符合校院教学要求的优秀人才,着眼储备长远发展所需学术梯队人才,继续面向高等学校招聘优秀年轻博士毕业生;改革完善年度考核、岗位聘期考核和职称评审考核,建立符合校院特点的人才队伍考核管理体系,强化考核结果运用;强化干部日常监督管理,把“三从严”要求贯穿落实到干部教育培训、选拔任用、监督管理等各个方面,扎实开展理想信念、纪律、警示和先进典型教育。
 4.基础设施和信息化 建设积极推进信息化建设,深入推进“智慧校园”建设;完善相关应用子系统,实现校院主体业务全覆盖;抓好现有实训室使用和管理,做好干部网络培训平台和干训业务管理平台的应用推广试点工作和配套制度建设工作,加强全省干部教育培训研究、管理和服务工作;加快实施一批重大信息化项目,进一步加强基础平台建设;启动实施基础设施改扩建工程;科学谋划校园长远发展;大力推进职工住房建设。
 5.内部管理积极做好党务政务公开,提升文件质量和会议效率,抓好机要、保密、档案工作;加大对校院重点工作推进情况、校院委会议定事项的督查督办力度;严格执行《教职工考勤管理办法》和《教职工考勤检查办法》,实现考勤检查信息化,严格考勤结果运用;全力做好服务保障,加强“三公”经费管控,坚持依法安置和以人为本相结合全力推进后勤服务社会化改革,精心制定分流方案,创新开展物业和餐饮服务外包工作;做好教职工和学员的医疗卫生服务工作;与时俱进做好老干部服务,认真落实离退休人员生活待遇,组织开展丰富多彩的文化体育活动,强化离退休服务管理工作创新。
 6.研究生教育抓好研究生教育和学科建设;开展任课和指导教师的师德师风教育培训;对各教学分部教学组织、学院管理进行检查督导;加强硕士研究生和在职研究生招生教学管理等工作。
 7.加强对市县党校行政学院(校)的业务指导工作充分发挥业务指导职能,加强市县党校行政学院教学、科研、信息化等工作的业务指导;完善全省党校行政学院系统业务指导工作联系制度,建立顺畅快捷的信息和经验交流平台;做好全省党校系统教师高级职务评审工作,研究调整有关评审政策,积极推动市县党校改革发展。
 8.机关党建和党风廉政建设工作加强和改进机关党的建设,强化党员管理;抓好机关党委换届选举工作;加强校院文化建设,建立读书交流平台,开展教职工和学员喜闻乐见的文体活动;抓好城乡环境综合治理“进机关”工作;扎实开展脱贫攻坚工作;强化党风廉政建设,认真履行党风廉政建设“两个主体”责任和一岗双责要求;配合省纪委做好派驻工作,利用多种方式继续加大反腐倡廉、党风廉政建设的宣传教育力度。
部门整体支出绩效目标坚持从严治校、质量兴校、发展强校,强化预算约束,提高资金使用效益,优先保证基本支出需要,按照事业发展的轻重缓急,重点保证教学、科研、决策、干部教育培训和人才队伍建设工作经费,提高信息化基础设施、校园基础设施、校园文化建设和后勤管理水平,把校院建成软硬件一流的领导干部培训阵地。
 1.教学工作大规模培训干部,大幅度提高干部素质。完成好领导干部轮培训工作,规范班次学制;建立健全领导干部来校讲课制度,优化完善“一个中心、四个方面”的党校主体班教学布局和“一个核心、三个重点”的行政学院教学布局;党的理论教育、党性教育在主体班教学安排中不低于总课时的70%,其中党性教育课程占比不低于20%,确保主体班次均开设专门的党性教育单元;做好教学研究工作,深化教学方式改革,倡导研讨式、案例式、体验式、情景模拟式、双讲式、辩论式等多种教学方式;及时了解教学情况,总结经验;制定《主体班教学集体备课及试讲管理办法(试行)》《关于进一步加强教职工外出讲课及学术活动管理办法(试行)》以及《主体班教案(讲义)审核办法(试行)》;开展计划外干部短期培训需求的调查研究;积极开展培训师资库、专题库建设;加强计划外干部短期培训的科学化、制度化、规范化、程序化建设。
 2.科研、咨询工作实施科研精品工程,组织申报国家、省级、中央党校、国家行政学院和其他科研课题,高发表论文;抓好课题申报立项管理,设立更为合理、针对性更强的各类校属课题,完成国家、省级、中央党校、国家行政学院和其他科研课题立结项工作;强化科研协作和业务指导,协作出版本校教师在中国特色社会主义政治经济学、全面创新改革和脱贫攻坚方面的专著,加强全省党校行政学院系统的科研协作,组织好科研协作、课题攻关、优秀科研成果评奖,适时召开重大理论与实践研讨会;做好科研组织与科研管理,加强信息化建设,对现有科研管理系统进行改造升级、实现科研管理信息化、精细化。加强新型智库建设,创决策咨询品牌;组织完成决策咨询研究课题。
 3. 人才队伍建设进一步推进人才建设工程,制定出台名师工程建设“一个意见五个办法”,构建起师资队伍培养新体系,多渠道多形式做好各类人才引进、培养培训、实践锻炼、专家推荐、奖励评优、经费资助等工作;出台《关于教职工进修访学挂职锻炼的管理细则》《登记备案人员因私出国(境)管理办法》《干部人事档案管理办法》《加班调补休实施办法》;做好专业技术职称评聘工作;做好职工管理劳动工资福利社保工作。
 4. 基础设施和信息化 建设抓好校园基础设施建设工程;推进职工住房建设,积极办理零星土地整合、国有土地换证、环境影响评价等手续,完成红线范围内树木移植、监理招标文件调整、考古勘探等工作;稳步推进蜀华大厦维修工程、地下管网改造工程等项目顺利竣工,公务员培训楼改扩建、应急管理模拟指挥中心实训室及学员活动中心、配电房及配电设施维修改造等项目。加强信息化应用系统建设,进一步完善“智慧校园”,为教学科研提供便利;做好信息化建设专项的实施工作,电信三网合一网络维护迈上正轨。与电子科技大学签订战略合作协议并启动“电子信息+智慧党建”项目。做好网络安全相关工作,完成网络和应用系统安全评估、网络及安全升级改造等项目。做好校院资源库建设,启动实训课程开发项目,媒资管理系统建成并正式投入使用。加强全省干部教育培训研究、管理和服务工作,“智蜀兴川”门户网站和微信平台正式上线。购置图书及信息资源;做好文献资源利用开发。
 5.内部管理严格做好公文办理、机要档案、绩效督查、信息宣传、综合接待、安全保卫工作,并做好后勤服务保障;做好财务预算决算和经费收支管理;维护校园治安秩序、交通秩序,配合地方有关部门协调校外治安环境事宜;全面落实防火责任制,指导校院各部门制定消防规章制度,督促制度落实;做好后勤服务保障。
 6.研究生教育招收在职研究生1000人;严格落实《在职研究生教学管理规程》《在职研究生学员管理规程》,理顺管理流程,对首批十七个教学分部进行授牌;推进二级学科硕士点工作;做好学籍管理和学员管理工作。
 7.加强对市县党校行政学院(校)的业务指导工作抓好全省党校工作会议的贯彻落实,严格按照中央党校印发的《省级党委党校贯彻执行〈中国共产党党校工作条例〉督查评估办法(试行)》《省级党委党校办学质量评估办法(试行)》,开展自查自评,找准办学中存在的薄弱环节,专题研究整改举措,扎实开展以评促改、以评促建工作。发挥业务指导职能,培训师资力量;加大对市县党校行政学院(校)支持力度,提升业务指导能力水平,推动市县党校改革发展;注重收集提炼、宣传推广基层在推进办学体制改革中的创新做法和成功经验;研究覆盖全省的市、县党校行政学院(校)办学质量评估指标体系和评估办法。
 8.机关党建和党风廉政建设工作切实抓好党风廉政建设和反腐败工作,大力加强机关党的建设;每学期召开一次思想政治工作座谈会;制定出台《意识形态工作管理办法》《关于落实党风廉政建设责任制的实施办法》;把定点帮扶工作列入校院委重要议事日程,联合成都信息工程大学和四川航空工业局,深入开展达州通川区脱贫攻坚;分批次组织校院党员干部开展帮扶工作,组织教师成立课题组开展调研,为区党委政府推进脱贫攻坚提供决策咨询;抓好新任正副处级领导干部的廉政培训工作,设立重点部门纪检联络专员,持续抓好下派挂职干部的廉政追踪工作,。
产出指标 
 1.教学工作共举办102期轮(培)训班次,培训学员9500余人,其中党政领导干部和国家公务员轮(培)训班30期44个班次,培训1940人;完成省委重大培训专题班9个班次,培训1958人;完成6期市厅级领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班,培训近2000人;完成计划外委托培训班57个班次,培训3600余人。邀请中央党校、国家行政学院、部分高校专家教授以及市州、厅(局)负责同志给学员授课159人次;着力提升教学水平和实效;形成4个模块20个教学单元,总计204门课程的主体班动态课程体系;推进党性教育基地建设,在阿坝、广安、南充挂牌3个党性教育基地。完成全省党校行政学院系统第二届主体班精品课暨第一届教学管理优秀奖评选活动。加强自编教材建设,将历届精品课和学员工作案例整理汇编成册,固化成果,搭建平台。
 2.科研、咨询工作在科研工作方面,继续强化课题申报立项工作。国家规划课题申报21 项,立项2项;2018年国家社科基金课题申报33项;研究阐释党的十九大精神国家重大课题申报2项。省哲学社会科学重点研究基地项目申报2项,立项1项;中央党校年度调研课题申报 4项,立项2项;成都市社科规划课题申报7项,立项3项;年度一般调研项目申报928项,立项254项;市州重大招标项目申报39项,立项10项;校内重大招标项目申报2项,立项1项,青年项目申报2项,立项2项;积极推进理论研究,在“四川省第十七次社会科学优秀成果评奖”中获二等奖4项,三等奖5项,“四川党的建设”研究团队成功入选四川省社会科学高水平研究团队建设计划。获得“学习习近平总书记扶贫开发战略思想理论创新和实践创新学习成果优秀论文”三等奖4项,组织第十次全省党校系统优秀科研成果评奖;做好研究成果的出版工作,出版15本专著,其中,国家社科基金课题结项成果2本,省社科规划课题1本,校重大项目结项成果12本;指导召开四川省应急管理学会2017年年会暨突发事件舆情应对研讨会,积极推动学校安全教育暨应急管理工作;加强科研管理,国家课题申请结项5项,已有2项正式批复结项;全省党校行政学院系统2017年度项目结项237项,其中优秀42项;制定出台《优化学术环境严守学术道德的意见》;积极进行校院科研管理信息化系统升级工作,配置CNKI知网查重系统供研究成果查重使用,始终严守学术道德;加强校院学术委员会工作,完成年度课题选题方向、专家推荐、科研制度修订等工作。在决策咨询方面,抓好成果转化平台品牌建设;校院成功上榜中国社会科学院发布的核心智库榜单,党内法规研究智库、党的建设研究智库和依法治省研究智库成功入选四川首批新型智库;全年完成决策咨询研究项目2批次46项;抓好成果报送,以国家行政学院《送阅件》向国务院办公厅报送咨政成果1项,以《咨政建议》《视点》等向省委省政府报送咨政成果27项,15项成果获得国务院副总理、省委省政府主要领导和常委、副省长批示28人次;研究发布《四川法治政府建设蓝皮书(2016)》《四川特色小镇发展报告(2017)》两本蓝皮书;抓好学员资源开发利用,首次将决策咨询研究纳入公务员专题研讨班、处长班教学体系,成果转化实现新突破;深化合作交流,在首批7个智库研究基地基础上,增设3个智库研究基地,形成“1+10”智库协作体系;举办全省党校行政学院新型智库建设和决策咨询工作交流会,明确加强新型智库建设和决策咨询工作的目标任务。
 3.人才队伍建设抓实抓细人才培养引进和使用工作,提高高级专业技术职称比例,正高级、副高级岗位数较之前分别增长45%、17%。严格开展专家推荐和职称评审,共推荐百千万人才工程国家级人选、第十二批四川省学术和技术带头人选、第十三批四川省有突出贡献的优秀专家人选等9批次各类称号专家人选共计45人次,职称评审通过正高3人、副高7人;全年开展3次处级干部选任工作;创新开展职务与职级并行试点,完成校院职级套改、二次晋升试点工作,新选任34名处级干部,完成139名干部职级晋升,轮岗交流11人,选调管理干部和优秀教研人才12人;选派8名干部到成都、泸州、广安、达州、资阳挂职锻炼;举办3期管理和党务干部专题培训班,不断增强管理干部的党性修养和能力水平;全年派出赴德国“一带一路合作共赢规则的制度创新机制设计”骨干师资培训团等3批27人次出国(境)访问、培训。
 4.基础设施和信息化应用系统建设在基础设施建设方面,全力做好基础设施建设工作,大力推进职工住房建设,积极办理零星土地整合、国有土地换证、环境影响评价等手续,完成红线范围内树木移植、监理招标文件调整、考古勘探等工作,统筹兼顾红线退距、地铁建设等要求反复优化职工安置房规划方案,目前校院职工安置房旧改项目设计方案、设计文件并联审批资料成功递交,职工安置房旧改项目取得重大突破;基本建设工作进展顺利,蜀华大厦维修工程、地下管网改造工程等项目顺利竣工,公务员培训楼改扩建、应急管理模拟指挥中心实训室及学员活动中心、配电房及配电设施维修改造等项目稳步推进;在信息化应用方面,电信三网合一网络维护迈上正轨,与电子科技大学签订战略合作协议并启动“电子信息+智慧党建”项目;做好网络安全相关工作,完成网络和应用系统安全评估、网络及安全升级改造等项目;做好校院资源库建设,启动实训课程开发项目,媒资管理系统建成并正式投入使用;加强全省干部教育培训研究、管理和服务工作,“智蜀兴川”门户网站和微信平台正式上线;全力保障四川省拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试工作;举办2017全省党校行政学院系统网络安全和信息化工作会议,进一步提高做好党校行政学院系统网络安全和信息化工作水平;“四大文库”建设工作实现良好开局,完成“领导干部移动阅读平台”建设,纸质资源已完成3万页数字加工。
 5.内部管理成立马克思主义学院、研究室,原工作处更名为业务指导处,进一步强化职能作用;获四川省机关事务管理工作先进集体称号;扎实推进财务综合管理服务平台建设,“网上无等待投递式报账”正式试运行;“三公经费”共计开支134.29万元,其中公务用车运行费用同比下降、公务接待费下降了14.31%,出国经费严格按审批计划执行;获全省党委系统信息工作先进单位称号;获2016—2017年度高校安全保卫工作“平安校园”建设先进单位称号;成立离退休老党员、老教授、老职工“三老”志愿服务队伍。
 6.研究生教育新增申报的哲学、理论经济学2个一级学科硕士学位授权点和法律专业硕士学位授权点;推动公共管理(MPA)学科发展,挂牌成立MPA教育中心,积极落实新增MPA教学实践基地,全面启动教育部专项评估准备工作;硕士研究生录满66人,录取人数达到历史最高。在职研究生报考人数7105人,考点由去年的6个增加到9个,录取1137人,圆满完成在职研究生招考工作。
 7.加强对市县党校行政学院(校)的业务指导工作起草《四川省党校行政学院系统2018—2022年发展纲要》《关于开展市县级党校行政学院(校)办学质量评估工作的意见》《全省党校行政学院系统基础设施规范化建设指导意见》,推动全省党校行政学院系统进一步贯彻落实全国、全省党校工作会议精神及省委有关决策部署;完成“国家扶贫开发工作重点县党校校长(教研骨干)研修班”4期128名学员选调工作;完成全国党校系统“校长研修班”、“管理骨干研修班”、“教研骨干研修班”、“青年教师培训班”,以及“学习贯彻十九大精神校长(教研骨干)研修班”共21期233名学员选调。举办2期“全省党校行政学院系统师资培训班”,开展“全省党校行政学院系统图书馆业务培训班”50名学员调训工作。全年共调训系统511人次参加师资培训,比去年增加31%;出版《四川党校通讯》10期。
 8.机关党建和党风廉政建设工作开展中心组学习7次14天,校院委班子成员为教职工上党课15次,举办各类专题辅导报告会20余场,举办支部书记和党员干部培训班4期;先后组织20多名专家学者开展宣讲300余场次,组织10多名专家教授接受人民网、四川卫视、四川日报等主流媒体采访,在四川日报、学习时报等媒体刊发理论文章160余篇,积极发挥思想引领和理论宣传生力军作用;编印《支部党建工作实用手册》,以图表的形式细化支部各项工作流程;切实把精准扶贫作为“头等大事”。把定点帮扶工作列入校院委重要议事日程,全年召开9次会议专题研究定点扶贫工作;在通川区既有2名下派挂职干部基础上,新选派1名优秀处级干部到通川区挂职任安云乡二龙村“第一书记”。深入开展“走基层、送温暖、办实事、惠民生”活动,先后投入专项资金57.6973万元用于贫困村购买生产资料 、整治贫困户居住环境、加强贫困村阵地建设和开展贫困户慰问等;积极向省交通厅争取专项项目补助资金171.8万元,用于帮扶通川区佛岩村7.2公里村道建设;积极响应国家“扶贫日”号召,组织教职工捐款93673元;牵头会同四川航空工业局、成都信息工程大学组成考核验收组,联合省教育厅等8家单位,抽调26名同志赴高坪区开展脱贫摘帽验收、脱贫成效考核、脱贫专项考核,对4个乡镇、10个村共计345户贫困户、脱贫户、非贫困户开展脱贫达标调查,圆满完成省委核查任务;成立常务副校院长任组长的校院意识形态工作领导小组,出台《意识形态工作管理办法》,校院意识形态工作受到省委检查验收组成员好评;组织开展《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》知识竞赛活动;开辟网上《党风廉政建设》专栏,制做90余块名言警示牌,收集150余条警示名言在校院电子屏滚动播放。校院被中央文明委评为“全国文明单位”
产出质量符合《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》。
产出时效2017年度内完成。
产出成本基本支出12775.65万元,项目支出8835.04万元。
效益指标(社会效益)建设高素质干部队伍,创建全国一流党校。

2.可持续发展能力

(1)重点改革(重点工作)完成情况(得5分)

部门重点工作或重点改革任务成效显著。校院始终坚持服务中心大局,积极围绕主业主课推进各项改革任务,重点工作及改革任务成效显著。主要体现在以下几个方面:一是着力抓好《党校工作条例》、《行政学院工作条例》和全国、全省党校工作会议的贯彻落实,专题研究《全省党校工作会议重要部署校内责任分工方案》,梳理出18项重点难点事项,提出推动方案,进行分工调整,强化牵头部门责任;二是抓好干部教育培训主业主课,2017年完成全省市厅级主要领导干部读书班、全省市厅级领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班等省委重大培训专题班次;三是做好理论宣传先锋,先后组织专家学者参加党的十九大、省第十一次党代会、省委十一届二次全会精神以及党的十八届六中全会、省委十届九次全会精神宣讲300余场,切实担负起学理阐释和解疑释惑重任;四是进一步提高科研工作水平,国家规划课题申报21项,立项2项,2017年国家社科基金课题申报33项,研究阐释党的十九大精神国家重大课题申报2项,另有多项课题获中央党校(国家行政学院)或四川省相关科研学术机构立项;五是新型智库建设和决策咨询工作稳步推进,校院新型智库成功上榜中国社会科学院发布的核心智库榜单,党内法规研究智库、党的建设研究智库和依法治省研究智库成功入选四川首批新型智库。2017年全年完成决策咨询研究项目2批次46项。以国家行政学院《送阅件》向国务院办公厅报送咨政成果1项,以《咨政建议》《视点》等向省委省政府报送咨政成果27项,15项成果获得国务院副总理、省委省政府主要领导和常委、副省长批示28人次。此外,校院在加强队伍建设、推动内部管理服务水平提升、加强基础设施和信息化建设、强化系统业务指导工作、加强党风廉政建设等方面均提出了重点改革任务,相关牵头部门进行了认真落实,较好完成了全年各项目标任务。

(2)科技(制度、方法、机制等)创新(得5分)

部门建立创新机制,相关措施明确有效。2017年校院不断深化各项改革工作,在推进“两学一做”学习常态化制度化、完善主体班课程体系、人才队伍建设、实施“名师工程”、扩大开放办学、建设智库协作体系等方面创新多项工作机制,出台《“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》、《主体班教学集体备课及试讲管理办法(试行)》、《关于进一步加强教职工外出讲课及学术活动管理办法(试行)》、《主体班教案(讲义)审核办法(试行)》、《优化学术环境严守学术道德的意见》、名师工程建设“一个意见五个办法”等涉及教研咨及行政管理工作的多份重要文件制度,根据制度形成的具体工作措施具有可操作性。

(3)人才培养(得5分)

一是干部参加教育培训时长达到干部教育培训主管部门要求。2017年全校(院)共举办党政领导干部和国家公务员轮(培)训班30期共44个班次,培训1940人;完成省委重大培训专题班9个,培训1958人;继续教育学院举办委托培训班次 89个,培训3401人。上述班次总计142个,培训7299人。培训时长达到了干部教育培训主管部门要求,培训过程中,着重突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。所有主体班次均达到了党的理论教育和党性教育课不低于总课时的70%、党性教育课不低于总课时的20%的要求。

二是专业技术人才培养工作开展情况和制度建设情况。创新推进“名师工程”建设,研究制定出台了《关于实施名师工程进一步加强教师队伍建设的意见》、《名师支持计划实施办法(试行)》、《高层次人才引进实施办法(试行)》、《青年教师培养计划实施办法(试行)》、《人才储备准入计划实施办法(试行)》、《柔性用才计划实施办法(试行)》(名师工程建设“一个意见五个办法”)及具体实施推进方案,构建了较为健全和规范的人才队伍建设制度体系,进一步明确了工作任务具体路线图和时间节点。全面启动了高层次人才引进、青年教师培养、人才储备准入、柔性用才等工作,进一步明确各部门关于青年教师培养工作的任务与职责。2017年全年,召开2次青年教师培养座谈会,确定14名青年教师为首批培养对象,首次选派4名年轻教师和管理骨干赴成都、广安和泸州等地挂职锻炼,首次遴选派了8名青年教师参加一对一帮带培养和担任学术秘书。柔性引进“5.12”中心学术主任1名。同时,拓宽培养渠道,大规模地创新开展人才队伍培训培养工作,包括首次大规模组织100余名教研人员赴中央党校(国家行政学院)集中进行骨干师资培训,首次分4期组织100余名处、科级干部赴大别山干部学院、临沂党性教育基地、广安红色教育基地等进行异地培训。

3.满意度

(1)协作部门满意度(得3分)

与我校院协作部门对协作工作的满意度在90%以上。

(2)管理对象满意度(得3分)

对部门相关业务工作开展情况满意度在90%以上。

(3)社会公众满意度(得3分)

社会公众对部门提供的服务满意度在90%以上。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我校院2017年整体支出绩效自评分为91.41分,较2016年86分有所提升,说明2017年校院整体支出绩效系列工作取得了一定的时效,但在预算绩效目标编制、中期评估、绩效监控、内控建设、重点项目绩效评价等方面仍有一定的问题。

(二)存在问题

1.预算编制的准确性还不够,预算执行中还存在着一定的随意性,对校内部门预算执行的约束力不够。

2.预算绩效目标编制不够科学合理,不够细化量化。

3.虽然按照要求开展了预算执行中期评估,未编报中期评估调整取消资金,故中期评估得分为0。

4.未按照规定开展绩效监控,未报送监控情况报告。

5.内部控制建设缓慢,相关制度尚未完全建立。

6.未对校院重点项目开展绩效自评工作。

(三)改进建议

校院将进一步完善预算管理制度,规范部门支出绩效评价及项目支出绩效评价。在绩效评价工作过程中,严格按照《四川省财政支出绩效评价管理办法》,从以下几个方面优化绩效评价工作:

1.绩效目标。优化绩效目标设定, 形成绩效目标申报表。设定的绩效目标指向明确,细化量化,匹配财力约束要求。

2.评价指标。设置科学性与实用性、全面性与简明性、通用性与个性化、定量与定性相结合的绩效评价指标。聘请专业的中介机构参与绩效评价指标的建设,形成与目标贴切的评价指标。

3.绩效跟踪。对项目的主要绩效目标实施跟踪,及时分析绩效问题并纠偏,促进和保障项目绩效目标的实现。同时,还应分上、下半年完成《绩效跟踪结果报告》和《绩效跟踪表》的填报。

4.绩效评价。由办公室、财务处牵头组建评价工作组,根据财政支出绩效评价的基本原则,结合校院自身特点与基本要求,按照前期准备、部门自评、实施评价和撰写报告四个阶段进行财政支出绩效评价,形成绩效自评报告和绩效评价报告。

5.结果应用。采取评分与评级相结合的形式,及时归纳、分析评价结果,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。根据评价结果形成应用报告。

6.将上述的绩效目标申报表、评价指标、绩效跟踪结果报告、绩效跟踪表、绩效自评报告、绩效评价报告及评价结果应用报告等资料及时归档,妥善保存。

附件:2017年校院整体预算绩效评价指标体系

                                                                                                         

                                                                                                                  中共四川省委党校 四川行政学院

                                                                                                                               2018年7月10日

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