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中共四川省委党校四川行政学院2017年部门决算编制说明

部门:财务处 文:-- 图:-- 签发人:龙跃 发布时间:2018年09月03日 字体:

中共四川省委党校 四川行政学院

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,培养理论干部;

2.承办省委和省政府举办的专题研讨班;

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担省委和省政府下达的调研任务,推进理论创新,开展决策咨询工作,为省委、省政府提供决策咨询;

4.针对改革开放和现代化建设的重大理论和现实问题开展科学研究,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传,开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生教育,继续办好在职研究生教育和促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育、委托培训和合作培训;

6.开展同国内国(境)外教育、研究机构和组织的合作与交流。

(二)2017年重点工作完成情况

一年来,校院在省委、省政府的坚强领导下,扎实抓好教学、科研、资政等工作。主体班教学培训的针对性、实效性进一步增强,科研方面积极推进理论研究,新型智库建设和决策咨询工作稳步推进,资政载体品牌效应日益凸显,基础建设和信息化建设不断完善,物业外包平稳有序推进,圆满完成了全年各项目标任务。

在教学培训方面,聚焦主业主课,共举办102期轮(培)训班次,培训学员9500余人,其中党政领导干部和国家公务员轮(培)训班30期44个班次,培训1940人;完成省委重大培训专题班9个班次,培训1958人;完成6期市厅级领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班,培训近2000人;完成计划外委托培训班57个班次,培训3600余人。邀请中央党校、国家行政学院、部分高校专家教授以及市州、厅(局)负责同志给学员授课159人次。着力提升教学水平和教学管理制度化,形成4个模块20个教学单元,总计204门课程的主体班动态课程体系,制定主体班教学相关制度,加强自编教材建设,将历届精品课和学员工作案例整理汇编成册,固化成果,搭建平台。开放办学进一步扩大,全年派出赴德国“一带一路合作共赢规则的制度创新机制设计”骨干师资培训团等3批27人次出国(境)访问、培训,共接待俄罗斯鞑靼斯坦共和国干部培训代表团等国外来访人员9批123人次。研究生教育工作有新突破。新增申报的哲学、理论经济学2个一级学科硕士学位授权点和法律专业硕士学位授权点,已通过国务院学位委员会评审。推动公共管理(MPA)学科发展,挂牌成立MPA教育中心。2017年硕士研究生录满66人,录取人数达到历史最高。在职研究生报考人数7105人,考点由去年的6个增加到9个,录取1137人,圆满完成在职研究生招考工作。

在科学研究方面,积极推进理论研究,在“四川省第十七次社会科学优秀成果评奖”中获二等奖4项,三等奖5项。“四川党的建设”研究团队成功入选四川省社会科学高水平研究团队建设计划。获得“学习习近平总书记扶贫开发战略思想理论创新和实践创新学习成果优秀论文”三等奖4项。组织第十次全省党校系统优秀科研成果评奖,评出优秀科研工作组织奖12项、科研工作进步奖4项、优秀科研个人10人、优秀科研管理工作者12人、优秀科研成果80项。全年全国家规划课题立项2项;省社科重点研究基地项目立项1项;中央党校年度调研课题立项2项;成都市社科规划课题立项3项;年度一般调研项目等立项267项。全年共结项课题239项,其中优秀42项。做好研究成果的出版工作,出版15本专著,其中,国家社科基金课题结项成果2本,省社科规划课题1本,校重大项目结项成果12本。《理论与改革》被权威期刊文摘和权威网络平台转载共计80篇,再次获得中国社科院社科评价中心颁发的“AMI”核心期刊,以及人大复印报刊资料中心颁发的“复印报刊资料重要转载来源期刊”殊荣。全年出版《四川党校报》17期,刊载省、市厅级领导署名文章13篇,深入解读省委重大决策部署。

在决策咨询方面,抓好成果转化平台品牌建设。校院成功上榜中国社会科学院发布的核心智库榜单,党内法规研究智库、党的建设研究智库和依法治省研究智库成功入选四川首批新型智库。全年完成决策咨询研究项目2批次46项。抓好成果报送, 15项成果获得国务院副总理、省委省政府主要领导和常委、副省长批示28人次。研究发布《四川法治政府建设蓝皮书(2016)》《四川特色小镇发展报告(2017)》两本蓝皮书。深化合作交流在首批7个智库研究基地基础上,增设3个智库研究基地,形成“1+10”智库协作体系。

抓好基础设施建设和信息化建设,不断健全和完善办学条件。2017年基本建设工作进展顺利,公务员培训楼改扩建、应急管理模拟指挥中心实训室及学员活动中心、配电房及配电设施维修改造等项目稳步推进。积极做好信息化建设专项的实施工作,电信三网合一网络维护迈上正轨。与电子科技大学签订战略合作协议并启动“电子信息+智慧党建”项目,进一步提高做好党校行政学院系统网络安全和信息化工作水平。

推进管理和服务创新,管理和服务精细化进一步提升。坚持依法安置和以人为本相结合全力推进后勤服务社会化改革,精心制定分流方案,创新开展物业和餐饮服务外包工作,已有240余名编外员工与校院签订《解除劳动合同协议书》,没有发生一例编外员工因解除劳动合同的投诉案件,编外员工分流安置平稳有序实施。

二、部门概况

中共四川省委党校是在省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。四川行政学院是省政府直属的特殊事业单位,是培训国家公务员、为省委省政府提供决策咨询服务、开展公共行政等领域理论研究的重要机构。2001年6月,中共四川省委党校与四川行政学院合并,实行“一套机构、两块牌子”的运行体制(无下属单位)。

目前,单位人员由两部分组成:一是参照公务员管理的行政人员,二是事业编制人员(包括专业技术人员、职员和工勤人员)。截止2017年12月31日,有在职人员454人(参照公务员管理180人、事业编制274人),离休人员28人,退休人员 510 人。

三、收支决算总体情况

2017年校院本年收入合计22240.43万元,其中:财政拨款收入17368.60万元,占78.10%;事业收入4041.71万元,占18.08%;其他收入830.12万元,占3.73%。2017年本年收入合计较2016年增加2132.68万元,增长10.61%,变动的主要原因是因为今年加大信息化建设投入及物业外包等因素所致。

收入决算结构图

 

2017年校院本年支出21610.69万元,其中:基本支出12775.65万元,占59%;项目支出8835.04万元,占41%。2017年本年支出较2016年增加5130.12万元,增长31.12%,变动的主要原因是因为学校应急管理模拟指挥中心实训室建设、物业外包解聘人员补偿金等因素所致。

支出决算结构图

四、财政拨款收支决算情况

中共四川省委党校、四川行政学院2017年度财政拨款收支总决算17385.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1001.46万元,增长6.11%。

财政拨款收支决算数

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共四川省委党校、四川行政学院2017年度一般公共预算财政拨款支出17385.82万元,占本年支出合计的80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4212.25万元,增长31.98%。

一般公共预算财政拨款支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共四川省委党校、四川行政学院2017年度一般公共预算财政拨款支出17385.82万元,主要用于以下方面:教育支出14871.64万元,占85.54%;科学技术支出183.03万元,占1.05%;社会保障和就业支出1176.46万元,占6.77%;医疗卫生支出565.36万元,占3.25%;住房保障支出589.33万元,占3.39%。

一般公共预算财政拨款结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2017年决算数为90.94万元,完成预算100%。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2017年决算数为0.78万元,完成预算4.47%,决算数小于预算数的主要原因是按实际发放我校硕士研究生奖助学金。

3.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):2017年决算数为14719.92万元,完成预算98.81%。

4.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):2017年决算数为60万元,完成预算100%。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)重点基础研究规划(项):2017决算数为180万元,完成预算100%。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2017决算数为3.03万元,完成预算10.1%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科技资金,已按要求结转下年继续使用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017决算数为794.5万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017决算数为328.95万元.完成预算98.76%,按实际人员支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017决算数为52.26万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.75万元,完成预算100%

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2016年决算数为5.00万元,完成预算100%

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年560.36万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为589.33万元,完成预算98.22%,按实际人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共四川省委党校、四川行政学院2017年一般公共预算财政拨款基本支出10732.19万元,其中:

人员经费9860.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费871.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.81万元,完成预算71.84%,决算数小于预算数的主要原因是我单位在具体执行中因公出国(境)经费严格按计划执行,公务接待费及公务用车运行维护费严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《校院公务接待管理办法》的要求执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.24万元,占36.06 %;公务用车购置及运行维护费支出决算24.46万元,占51.16%;公务接待费支出决算6.11万元,占12.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费17.24万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)5人。开支内容包括:国际行政院校联合会团组,赴巴勒斯坦参加国际行政院校联合会2017年年会,赴土耳其开展交流访问;德国、法国交流访问团,与德国马格德堡大学、不莱梅应用科技大学、法国国家行政学院开展座谈交流,学习先进的教育理念及人才培养模式,为我院优秀骨干老师搭建更好的学习平台;德国“一带一路合作共赢规则的制度创新机制设计”骨干师资培训班,赴德国不莱梅应用科技大学参加为期14天的培训。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0.07万元,与2016年基本持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费24.46万元,其中:

截至2017年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车10辆、越野车1辆、客车5辆、其他车1辆。

公务用车运行维护费支出24.46万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障行政运转、学员现场教学等工作开展。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1.45万元,增长6.35%。主要原因是增加以前由机关事务管理局统一购买的车辆保险费。

3.公务接待费

2017年公务接待费6.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次,471人,共计支出6.11万元,具体开支内容包括:中央党校、国家行政学院领导及专家来我校指导工作及学术交流;全国各省级党校来我校考察及学习交流;各地市州党校来我校汇报工作及学习交流。

公务接待费支出决算比2016年减少1.02万元,下降14.31%。主要原因是严格按照中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《校院公务接待管理办法》的要求执行。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共四川省委党校、四川行政学院2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,中共四川省委党校、四川行政学院机关运行经费支出871.99万元,比2016年减少116.28万元,下降11.76%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,中共四川省委党校、四川行政学院政府采购支出总额715.95万元,其中:政府采购货物支出207.53万元、政府采购服务支出508.42万元。主要用于采购家具用具、计算机、打印设备、空调等货物、电信及物业管理等服务。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共四川省委党校、四川行政学院公有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标14个,涉及财政资金6859.82万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91.41分,较2016年86分有所提升,说明2017年校院整体支出绩效系列工作取得了一定的时效,但在预算绩效目标编制、中期评估、绩效监控、内控建设、重点项目绩效评价等方面仍有一定的问题。

(1)存在问题

①预算编制的准确性还不够,预算执行中还存在着一定的随意性,对校内部门预算执行的约束力不够。

②预算绩效目标编制不够科学合理,不够细化量化。

③虽然按照要求开展了预算执行中期评估,未编报中期评估调整取消资金,故中期评估得分为0分。

④未按照规定开展绩效监控,未报送监控情况报告。

⑤内部控制建设缓慢,相关制度尚未完全建立。

⑥未对校院重点项目开展绩效自评工作。

(2)下一步改进措施

校院将进一步完善预算管理制度,规范部门支出绩效评价及项目支出绩效评价。在绩效评价工作过程中,严格按照《四川省财政支出绩效评价管理办法》,从以下几个方面优化绩效评价工作:

①绩效目标。优化绩效目标设定, 形成绩效目标申报表。设定的绩效目标指向明确,细化量化,匹配财力约束要求。

②评价指标。设置科学性与实用性、全面性与简明性、通用性与个性化、定量与定性相结合的绩效评价指标。聘请专业的中介机构参与绩效评价指标的建设,形成与目标贴切的评价指标。

③绩效跟踪。对项目的主要绩效目标实施跟踪,及时分析绩效问题并纠偏,促进和保障项目绩效目标的实现。同时,还应分上、下半年完成《绩效跟踪结果报告》和《绩效跟踪表》的填报。

④绩效评价。由办公室、财务处牵头组建评价工作组,根据财政支出绩效评价的基本原则,结合校院自身特点与基本要求,按照前期准备、部门自评、实施评价和撰写报告四个阶段进行财政支出绩效评价,形成绩效自评报告和绩效评价报告。

⑤结果应用。采取评分与评级相结合的形式,及时归纳、分析评价结果,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。根据评价结果形成应用报告。

⑥将上述的绩效目标申报表、评价指标、绩效跟踪结果报告、绩效跟踪表、绩效自评报告、绩效评价报告及评价结果应用报告等资料及时归档,妥善保存。

附件:2017年部门整体支出绩效评价得分表

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标二级指标三级指标得分
部门决策(25分)目标任务(15分)相关性(5分)5
明确性(5分)5
合理性(5分)5
预算编制(10分)测算依据(5分)4
目标管理(5分)4.8
综合管理(30分)专项资金分配时限 (2分)省级财力专项预算分配时限(1分) 
中央专款分配合规率(1分) 
中期评估(2分)执行中期评估(2分)0
绩效监控(5分)预算执行进度监控(2分)1.79
绩效目标动态监控(3分)0
非税收入执收情况(2分)非税收入征收情况(1分)1
非税收入上缴情况(1分)1
资产管理(6分)资产管理信息化情况(2分)2
行政事业单位资产报告情况(2分)2
资产管理与预算管理相结合(2分)2
内控制度管理(2分)内部控制度健全完整(2分)1
信息公开(6分)预算公开(2分)2
决算公开(2分)2
绩效信息公开(2分)2
绩效评价(5分)绩效评价开展(2分)1
评价结果应用(3分)3
部门绩效情况(45分)履职成效(20分)部门特性指标20
  
  
  
可持续发展能力(15分)重点改革(重点工作)完成情况(5分)5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)5
人才培养(5分)5
满意度(10分)协作部门满意度(3分)3
管理对象满意度(3分)3
社会公众满意度(4分)4

注:1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

2.部门开展自评时,满意度指标为部门对本部门提供服务、履职效果等情况的满意度自评情况,分值为10分。评价组在开展评价时按照指标体系中协作部门、管理对象、社会公众三个方面来进行评分。

3.评价组在开展评价时,可根据部门职能职责不同,如民生类部门、政策制定类部门、政策执行类部门等,对指标体系二三级指标分值做调整,更有针对性反映部门特点。

说明:我校院为不含该评价内容或指标的评价总分89.59分,不存在的评价内容或指标分值为2分,故按照备注一方法计算校院评价总分为91.41分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况

中共四川省委党校、四川行政学院2017年暂未对个别重点项目开展自评。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我校的培训费收入、研究生学费收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是横向课题费等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的务类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

9.科学技术支出(类)基础研究(款)重点基础研究规划(项):反映重点基础研究规划支出。

10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开报表

                                                                                     中共四川省委党校 四川行政学院

2018年8月31日

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