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中共四川省委党校 四川行政学院2020年部门预算编制说明

部门:财务处 文:财务处 图:-- 签发人:李新 发布时间:2020年06月21日 字体:

一、基本职能及主要工作

(一)中共四川省委党校、四川行政学院职能简介

中共四川省委党校、四川行政学院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门,是省委、省政府直属的特殊事业单位,实行一套机构、两块牌子的体制。

(二)中共四川省委党校、四川行政学院2020年重点工作

1. 抓好中央和省委省政府重大决策部署的贯彻落实。

2. 履行教育引导领导干部的职责使命。

3. 提升理论研究的质量水平。

4. 开展富有成效的决策咨询。

5. 提升教研部门核心竞争力。

6. 有效激发人才和干部队伍活力。

7. 不断改善办学条件。

8. 提升行政管理科学化和服务保障规范化水平。

9. 提高机关党建质量和水平。

10. 发挥党校(行政学院)系统整体优势。

二、部门预算单位构成

中共四川省委党校、四川行政学院是参照公务员法管理的事业单位,无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共四川省委党校、四川行政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入13082.78万元,事业收入4553.14万元,其他收入200万元,用事业基金弥补收支差额1526.64万元,上年结转1449.95万元;支出包括:一般公共服务支出84万元,教育支出17912.33万元,科学技术支出14.95万元,社会保障和就业支出1185万元,卫生健康支出856.23万元,住房保障支出760万元。中共四川省委党校、四川行政学院2020年收支总预算20812.51万元,比2019年收支预算总数增加757.94万元,主要原因是[d1]加大了教学和科研投入、基础设施投入(东西校区地下管网调整、蜀华大厦维修项目)等。

(一)收入预算情况

中共四川省委党校、四川行政学院2020年收入预算20812.51万元,其中:上年结转1449.95万元,占6.97%;一般公共预算拨款收入13082.78万元,占62.86%;事业收入4553.14万元,占21.88%;其他收入200万元,占0.96%;用事业基金弥补收支差额1526.64万元,占7.33%。

(二)支出预算情况

中共四川省委党校、四川行政学院2020年支出预算20812.51万元,其中:基本支出13001.59万元,占62.47%;项目支出7810.92万元,占37.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2020年财政拨款收支总预算13457.37万元,比2019年财政拨款收支总预算增加1747.85万元,主要原因是加大了教学和科研投入。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入13082.78万元、上年结转374.59万元;支出包括:一般公共服务支出84万元、教育支出10854.19万元、科学技术支出14.95万元、社会保障和就业支出1065万元、卫生健康支出699.23万元、住房保障支出740万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共四川省委党校、四川行政学院2020年一般公共预算当年拨款13082.78万元,比2019年预算数增加1460.02万元,主要原因是加大了教学和科研投入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10578.55万元,占80.86%;社会保障和就业支出1065万元,占8.14%;卫生健康支出699.23万元,占5.34%;住房保障支出740万元,占5.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年预算数为10578.55万元,主要用于:保工资、保运转、保教学科研、保发展,保证培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为30万元,主要用于:离休人员困难补助、退休“630”人员困难补助,保证按时足额发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为700万元,主要用于校(院)职工养老保险,保证按时足额上缴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为352万元,主要用于校(院)职工职业年金,保证按时足额上缴。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为10万元,主要用于遗属人员生活补助,保证按时足额发放。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为699.23万元,主要用于校(院)职工基本医疗缴费,公务员医疗补助,保证按时足额上缴。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为740万元,主要用于校(院)职工住房公积金缴费,保证按时足额上缴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2020年一般公共预算基本支出10916.9万元,其中:

人员经费7642.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3274.18万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用,维修(护)费、会议费,培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2020年“三公”经费财政拨款预算数41万元,其中:因公出国(境)费用20万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费17万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算下降20%。主要原因是校(院)因公出国(境)天数由21天下降至14天的原因。

(二)公务接待费与2019年预算持平。主要原因是校(院)一直严格控制接待人员和标准,让公务接待费保持低位运行。

2019年公务接待费计划用于校(院)正常公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费总额较2019年预算持平。

单位现有公务用车17辆,其中:轿车9辆,越野车2辆,大型客、货车6辆。

2020年安排公务用车运行维护费17万元,用于17辆公务用车维修、维护等方面支出,主要保障校(院)正常办公、教学、科研等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共四川省委党校、四川行政学院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,中共四川省委党校、四川行政学院安排政府采购预算3260.43万元,主要用于采购办公家具、电脑、空调、打印机、计算机、投影仪、物业服务外包、餐饮服务外包、印刷、车辆租赁、网络使用、信息化建设、东西校区地下管网调整、蜀华大厦维修项目等项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,中共四川省委党校、四川行政学院所属各预算单位共有车辆17辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据,按照“费随事定”的原则,2020年校(院)100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释[d2]

(一)一般公共预算拨款收入:指省财政通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。主要为校院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的研究生的学费、住宿费等。

(三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是纵横向课题收入、门面租金收入、利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标(部门预算)

表7.专项预算项目绩效目标申报表(2020年度)

 

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