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中共四川省委党校 四川行政学院
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)中共四川省委党校、四川行政学院职能简介。中共四川省委党校、四川行政学院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，是省委、省政府直属的特殊事业单位，实行一套机构、两块牌子的体制。
(二)中共四川省委党校、四川行政学院2019年重点工作。
1. 抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实，提升服务大局的能力和水平。
2. 坚持“用学术讲政治”，提升教育培训质量。
3. 强化科研支撑功能，提高科研能力和影响力。
4. 推进新型智库建设，提升决策咨询水平。
5. 加强教研部门建设，提升核心竞争力。
6. 加强队伍建设，提高教职工整体素质和业务能力。
7. 打造“智慧校园”，提升信息化工作水平。
8. 有序推进基建项目，改善校园基础设施条件。
9. 强化管理服务，提升政务事务服务效能。
10. 落实全面从严治党主体责任，提高机关党建工作质量。
11. 加大业务指导力度，发挥党校行政学院整体优势。
二、部门预算单位构成
中共四川省委党校、四川行政学院是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委党校、四川行政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11622.76万元、事业收入3744.21万元、其他收入4172.37万元、上年结转515.23万元；支出包括：教育支出17114.94万元，科学技术支出45.66万元，文化旅游体育与传媒支出0.47万元，社会保障和就业支出1286.5万元，卫生健康支出867万元，住房保障支出740万元。中共四川省委党校、四川行政学院2019年收支总预算20054.57万元,比2018年收支预算总数增加1744.34万元，主要原因是新进人员较多、职务与职级并行工资增加、人员工资调增、加大了教学和科研投入、基础设施投入(西区公务员培训楼附楼维修改造、西区食堂改造)等。
(一)收入预算情况
中共四川省委党校、四川行政学院2019年收入预算20054.57万元，其中：上年结转515.23万元，占2.57%；一般公共预算拨款收入11622.76万元，占57.96%；事业收入3744.21万元，占18.67%；其他收入4172.37万元，占20.8%。
(二)支出预算情况
中共四川省委党校、四川行政学院2019年支出预算20054.57万元，其中：基本支出12844.3万元，占64.05%；项目支出7210.27万元，占35.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委党校、四川行政学院2019年财政拨款收支总预算11709.52万元,比2018年财政拨款收支总预算增加838.58万元，主要原因是新进人员较多、职务与职级并行工资增加、人员工资调增、加大了教学和科研投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11622.76万元、上年结转86.76万元；支出包括：教育支出9152.89万元、科学技术支出45.66万元、文化旅游体育与传媒支出0.47万元、社会保障和就业支出1231.5万元、卫生健康支出599万元、住房保障支出680万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委党校、四川行政学院2019年一般公共预算当年拨款11622.76万元，比2018年预算数增加899.23万元，主要原因是新进人员较多、职务与职级并行工资增加、人员工资调增、加大了教学和科研投入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出9102.26万元，占78.31%；科学技术支出10万元，占0.09%；社会保障和就业支出1231.5万元，占10.6%；卫生健康支出599万元，占5.15%；住房保障支出680万元，占5.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2019年预算数为91万元，主要用于：硕士研究生助学奖学金，保证奖助学金按时足额发放。
2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项目)2019年预算数为9011.26万元，主要用于：保工资、保运转、保教学科研、保发展，保证培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究。
3.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)2019年预算数为10万元，主要用于：科研课题项目经费，2019年力争圆满完成课题任务。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为20.5万元，主要用于：离休人员困难补助、退休“630”人员困难补助，保证按时足额发放。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为850万元，主要用于校院职工养老保险，保证按时足额上缴。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为352万元，主要用于校院职工职业年金，保证按时足额上缴。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为9万元，主要用于遗属人员生活补助，保证按时足额发放。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为599万元，主要用于校院职工基本医疗缴费，公务员医疗补助，保证按时足额上缴。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为680万元，主要用于校院职工住房公积金缴费，保证按时足额上缴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委党校、四川行政学院2019年一般公共预算基本支出9671.46万元，其中：
人员经费7306.98万元，主要包括：基本工资2301万元、津贴补贴806万元、奖金74.48万元、绩效工资1100万元、机关事业单位基本养老保险缴费850万元、职业年金缴费352万元，职工基本医疗保险缴费520万元、公务员医疗补助缴费79万元、其他社会保障缴费25万元、住房公积金680万元、其他工资福利支出170万元、离休费320万元、生活补助9万元、其他对个人和家庭的补助支付20.5万元。
公用经费2364.48万元，主要包括：办公费20万元、水费90万元、电费180万元、邮电费5万元、物业管理费1369.49万元、差旅费30万元、维修(护)费140万元、培训费30万元、公务接待费4万元、劳务费10万元、工会经费122万元、福利费69.03万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用190万元、其他商品服务支出94.96万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委党校、四川行政学院2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。中共四川省委党校、四川行政学院将及时公开因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费较2018年预算下降20%。主要原因是严格控制接待人员和标准。
2019年公务接待费计划用于校院正常公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是中共四川省委党校、四川行政学院公务用车数量未发生变化，将继续加强公务车辆管理。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车9辆，越野车2辆，大型客、货车6辆。
2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于17辆公务用车维修、维护等方面支出，主要保障校院正常办公、教学、科研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委党校、四川行政学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共四川省委党校、四川行政学院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2019年，中共四川省委党校、四川行政学院安排政府采购预算3274.13万元，主要用于采购办公家具、电脑、空调、打印机、计算机、投影仪、物业服务外包、餐饮服务外包、印刷、车辆租赁、网络使用、信息化建设、西区公务员培训楼附楼维修改造、西区食堂改造等项目。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共四川省委党校、四川行政学院所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2019年部门预算未安排车辆购置经费。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年校院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
中共四川省委党校、四川行政学院无专业性较强的名词。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标(部门预算)
中共四川省委党校 四川行政学院
2019年2月20日
